北京市朝阳区双桥医院2020年度部门决算
日期：2021-09-02 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京市朝阳区双桥医院是朝阳区卫健委直属的一所集医疗、教学、科研、预防为一体的二级综合性医院，北京市医保定点医院。现有卫生专业技术人员400人，高级职称29人，硕士及以上学历55人，引进柔性专家8人，外聘专家22人。开放床位236张，设28个临床科室、8个医技科室、4个辅助科室、11个职能科室，拥有先进的64排螺旋CT、超高清腹腔镜、宫腔镜、电子胃肠镜、超高档彩超机、原装进口生化、免疫等大型检验、检查医疗设备。医院年门急诊量60余万人次，年住院患者近万人，年住院手术3200余台。缓解了周边百姓“看病难、看病贵”的问题。
医院坚持科技兴院战略，强化人才梯队、学科专业、科研项目建设，积极参与北京市及朝阳区的学科共建工作，将外部资源与本院优势相结合，积极引进新术、新项目，提升综合服务能力。普外科、骨科、心血管内科、中医科、血液透析中心为医院重点专科。医院为朝阳区公共卫生突发事件后备医院，承担着应急重大突发事件的医疗救援任务，以强烈的社会责任感积极投身到社会公益事业当中，支援精准医疗扶贫，出色完成了援疆、援藏、援蒙、对口支援等政府职能工作任务。医院心系辖区百姓健康，积极开展健康教育，组织志愿者深入辖区街村、社区、学校、幼儿园，上门送医送健康，提高公民健康素养，倡导健康文明生活方式。
目前医院改扩建工程已被列入市、区重点卫生工程，将于2021年下半年开工建设，按照医院“一体两翼”(以综合救治为主体，以公共卫生临床中心及朝阳区突发事件后备医院为两翼)发展目标，将建设建筑面积6.5万平方米、环境优美、设施先进、拥有500张床位的三级综合医院，成为在朝阳区集医疗、教学、科研、预防、保健、康复和应急医疗保障为一体的区域医疗中心。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区双桥医院部门行政编制 0人，实际0人；事业编制229人，实际172人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计27,724.342962万元，比上年减少7,970.661766万元，减少22.33%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计25,043.822675万元，比上年减少10,084.344369万元，减少28.71%，其中：财政拨款收入5,481.846938万元，占收入合计的21.89%；事业收入19,426.421754万元，占收入合计的77.57%；其他收入135.553983万元，占收入合计的0.54%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计26,501.727946万元，比上年减少6,388.643155万元，减少19.42%，其中：基本支出23,399.445133万元，占支出合计的88.29%；项目支出3,102.282813万元，占支出合计的11.71%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出4,876.315101万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出530.465788万元，占本年财政拨款支出10.88%；卫生健康支出4,345.849313万元，占本年财政拨款支出89.12%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算530.465788万元，比2020年年初预算增加30.085788万元，增长6.01%。其中：
“行政事业单位养老支出”2020年度决算515.563948万元，比2020年年初预算增加15.183948万元，增长3.03%。主要用于编制内职工的养老保险缴费。
“抚恤”(款)2020年度决算13.487800万元，比2020年年初预算增加13.487800万元，增长100%。主要用于去世职工的抚恤金支出。
“残疾人事业”(款)2020年度决算1.414040万元，比2020年年初预算增加1.414040万元，增长100%。主要用于残疾职工的就业保障支出。
2、“卫生健康支出”(类)2020年度决算4,345.849313万元，比2020年年初预算增加3,875.999313万元，增长824.94%。其中：
“卫生健康管理事务”(款)2020年度决算107.083760万元，比2020年年初预算增加107.083760万元，增长100%。主要用于2020年妇幼保健工作。
“公立医院”(款)2020年度决算2,094.872823万元，比2020年年初预算增加1,625.022823万元，增长345.86%。主要用于2020年医疗设备购置以及医院周转房装修项目。
“公共卫生”(款)2020年度决算1,660.811140万元，比2020年年初预算增加1,660.811140万元，增长100%。主要用于新生儿听力筛查、两癌普查等基本公共卫生服务以及性病艾滋病防控、重大床染病防控、孕产妇艾梅乙筛查、突发公共卫生事件应急处理等重大公共卫生服务。
“中医药”(款)2020年度决算3.883300万元，比2020年年初预算增加3.883300万元，增长100%。主要用于中医药薪火传承工作经费。
“计划生育事务”(款)2020年度决算4.900000万元，比2020年年初预算增加4.900000万元，增长100%。主要用于农村长效节育户籍已婚孕龄群众免费体检。
“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算189.618241万元，比2020年年初预算增加189.618241万元，增长100%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”(款)2020年度决算0.734549万元，比2020年年初预算增加0.734549万元，增长100%。主要用于三无患者的医疗救助。
“医疗保障管理事务”(款)2020年度决算8.424500万元，比2020年年初预算增加8.424500万元，增长100%。主要用于医疗服务与保障能力的提升。
“老龄卫生健康事务”(款)2020年度决算0.200000万元，比2020年年初预算增加0.200000万元，增长100%。主要用于2020年孝顺之星。
“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算275.321000万元，比2020年年初预算增加275.321000万元，增长100%。主要用于2020年医药卫生体制改革专项支出。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,774.032288万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额473.800000万元，其中：政府采购货物支出473.800000万元。其中授予中小企业合同金额473.800000万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆7台，170.336600万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，单位价值100万元以上的专用设备25台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0.000000万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区双桥医院2020年度部门整体绩效目标是切实落实好综合医疗卫生体制改革，促进我院医疗卫生服务能力进一步提升，改革与改善同步，提高资金使用效益，更好地满足当地人民群众医疗需求，围绕国家、北京市区卫健委关于进一步改善医疗服务行动计划的工作要求，加强院内管理，规范医疗行为，切实提高医疗服务质量、服务效率，着力改善人民群众就医体验，持续提升患者满意度，将公立医院改革的各项任务要求落到实处使我院服务能力显著提升，强化服务意识，实施分级护理，100%开展优质化护理工作，通过不断完善住院服务设施、病人安全管理措施、建立健康宣教栏、延伸护理服务内涵等举措，使医疗服务质量得到显著提升。积极完成政府指令性公益任务和公共卫生工作职能。选派科室骨干人员奔赴西藏、新疆进行对口支援建设。组织专家团队进行义诊活动。坚持做好政府的惠民工程，原新农合血液净化患者在院透析每次仍然实行减免政策，为大病弱势患者带来福音，进一步降低了群众看病的经济负担，百姓就医体验过程中不断提升获得感、满足感。新冠疫情特殊时期圆满完成政府指令性任务，积极组织核酸检测筛查工作，推进疫苗接种，做朝阳区的疫情防控定点收治的后备力量。
部门整体支出绩效目标完成情况良好，2020年医院紧紧围绕区委区政府工作重点任务、区卫健委各专项工作会的部署和要求，扎实做好新冠肺炎疫情防控，强化基本医疗、做实公共卫生工作，坚持“生命至上”的服务理念，扎实稳步推进医院各项工作，取得了显著成效。疫情期间，医院作为传染病房及集中医学隔离观察点运行以来收治疑似及观察病人，派出医务人员承担新兵基地医疗保障，“两会”、“服贸会”、支援丰台的新冠采样、中国传媒大学的师生采样，溯源采样、万世名流隔离点等区级或国家级下派的外派工作，并选派院前急救工作人员参与朝阳区新冠肺炎专项转运工作，真正做到了安全转运病患。下一步我院将进一步改善医院环境，提高信息化水平，缩短患者等候时间，提高医疗服务效率。加大人才队伍建设、做好人才培养和储备工作，提高整体业务水平和服务能力，为患者和居民提供优质高效的医疗健康服务。深化公立医院改革，坚持公立医院公益性定位，保障和改善民生，着力解决群众看病就医问题。
2020年度部门项目支出实施绩效评价项目2个，占部门项目总数的50%，涉及金额2974.22万元，评价结果良好。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
见附件。